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201七年度地方政府性理財產品概算財政局捐款費用支出 預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度個人收入收入支出預算環境承載力狀況說明怎么寫

上海市松江區紅十字會201八年度收錄合計為536.8470萬、教育收支合計為530.6470萬。與201七年度相對于，收錄合計曾加23.5970萬，最具體緣由是財政收支撥付曾加，教育收支合計曾加13.6670萬。最具體緣由是新項目教育收支曾加。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度收益部門預算原因說明書

本年收入合計🌌536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度支出費用預算環境證明

本年支出合計🅘530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政資金付款創收費用支出 總體目標具體情況詳細說明

上海市松江區紅十字會2016年度基本上共公決算財政局部門捐款花費527.820萬元，占當年度花費自動求和的99.48%。與20110年度相對來說，基本上共公決算財政局部門捐款花費增強16.25萬元，擴大3.17%。核心病因：建設項目經費支出費用花費的增強。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度一樣 服務性費用預算財政性補貼款費用支出 預算條件反映

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度不需要審批年工資利潤總竣工結算的時候527.86萬元。與2012年度相對來說，不需要審批年工資利潤總竣工結算的時候503.66萬元，共計增多24.22萬元，年工資利潤增多4.81%，費用總竣工結算的時候527.86萬元，與2012年度相對來說，不需要費用總竣工結算的時候511.616萬元，費用增多16.2五萬元，延長3.17%。其主要問題：工作預備費費用的增多。

上海市松江區紅十字會2015年度基本上公眾工程工程預算財政性總支出性付款花費527.8八萬元，占當年度花費自動求和的99.48%。與2014年度相對于，基本上公眾工程工程預算財政性總支出性付款花費加入16.2兩萬元，上漲3.1%。常見情況工程專項資金花費加入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度正常公開預決算財政局付款經費結余527.85萬元，首要在以內方位：的社會有效保證和畢業生就業經費結余（類）494.5幾千元，占93.68%；醫學衛生學與設計生孩經費結余（類）8.3幾千元，占1.57%；公房有效保證經費結余（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度一般來說公共服務費用財政資金審批性教育支出期初費用為527.810萬元，性教育支出費用為527.810萬元，做完期初費用的100%。但其中：

1、社交質量保障和就業形勢花費。其主要主要用于：企事業部門退休之者的褔利費及工作費；明確國家地區證策設定為在工作中者補交社保基本性養老院商業險交款花費；在工作中者補交社保工作年金交款花費；者接待費及共公接待費花費；博愛村及紅十字提供售后安全服務總站使用、搶救專業培訓、失智老齡人幫扶提供售后安全服務、紅十字中考志愿提供售后安全服務及5.8這個時代紅十字日和這個時代搶救日等重大安全事故工作花費。本年概算為527.8八萬元，花費部門預算為527.8八萬元。

2、診療衛生監督與策劃生肓開支。重點在：決定一個國家政公司策要求為在崗人補繳通常診療穩定費的開支。月初概算為8.32萬元，開支竣工決算為8.32萬元。

3、租賃房后勤保障其他費用費用。常見代替依照歐洲國家政服務策規定標準為在工作中成員繳納社保租賃房個人公積金其他費用費用及貼合標準的干部職工派發代替買到租賃房的補助費。年末預算表為25.08萬元，其他費用費用部門預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度通常事情下服務性工程預算財政性付款幾乎費用預算事情原因分析

上海市松江區紅十字會2016年度常見共同估算財政其他開支撥付通常其他開支258.3七萬之元，比如人群費用242.910W，共用費用15.39W。通常其他開支中：

1、工薪福利性結余2315萬元，重要應用在：基礎工薪、經費貼補、獎金稅、中國社會安全保障費等。

2、商品價格和服務于教育支出14.89萬的大寫，包括應用在：商務辦公費、郵電局費、差旅費報銷、保修（護）費、商會事業費、春節福利費、相關交通出行費等。

3、對本人婚姻的補貼費申請書經費支出6.96萬元，最主要應用在：在編人的商品房社保公積金、房產買賣補貼費等。

4、資產性付出0.6萬元，主耍主要用于辦公區主設備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政性捐款經費支出預算總體布局時候表示。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”費用財政局撥付教育收入總支出費用費用期初預結算的時候為一萬，教育收入總支出費用費用結算的時候為0.19萬，完全預結算的時候的19%，在其中：因公出境（境）費結算的時候為0萬，國家公務活動商務接待室小二租車購進及運動維護與保養費教育收入總支出費用費用結算的時候為0萬，國家公務活動商務接待室商務接待室費教育收入總支出費用費用結算的時候為0.19萬，完全預結算的時候的19%。201七年度“三公”費用教育收入總支出費用費用結算的時候數值為預結算的時候數的注意理由：國家公務活動商務接待室商務接待室編制數比預結算的時候少。

2018年度“三公”費用不需要補貼款其他費用竣工竣工竣工結算的時候數比2018年度增高0.19百億元，漲幅100%，在這當中：因公出國旅游（境）費其他費用竣工竣工竣工結算的時候0百億元；國家公務活動歡迎處租車購進及行駛運維費其他費用竣工竣工竣工結算的時候0百億元；國家公務活動歡迎處歡迎處費其他費用竣工竣工竣工結算的時候增高0.19百億元，漲幅100%。國家公務活動歡迎處歡迎處費其他費用增高的包括理由是歡迎處南寧市紅十字會和綏陽縣紅十字還有本會企業考察。

（二）“三公”專項資金財政資金付款總支出預算明確原因描述。

2016年度“三公”客服費財政收入花費審批收入花費預算中，因公回國（境）費收入花費預算0上十萬；因公使用車購買及行駛定期維護費收入花費預算0上十萬；因公客服費收入花費預算0.19上十萬，占19%。準確情況下面的：

201八年度“三公”費用財政資金補貼款結余費用預算中，因昆明市松江區紅十字會受到公出國旅游（境）費用由區外辦、區臺辦復雜要制定，并制定對外公布，本公司的不會予以反復對外公布；昆明市松江區紅十字會已做因公接待客人活動車輛租賃改變，201八年因公接待客人活動車輛租賃新購及作業費未準備；201八年因公接待客人活動接待客人費結余費用0.19萬美金。

1、國家公務接持招待室招待室費教育支出費用0.19十萬。另外：中國國家公務接持招待室招待室教育支出費用0.19萬。其主要用以外縣市紅十字還有本會觀察，國家公務接持招待室招待室二批、人員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度政府部性資金國庫預算國庫審批收支預算實際情況闡述

上海市松江區紅十字會201七年度無國家性新基金成本預算國庫補貼款總支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國家資本公司管理工程預算財政部門捐款結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會✱2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度部門進貨管理總額（以勞務合同簽了算起）為2.八來萬，另外：產品進貨管理總額2.八來萬、過程進貨管理總額0來萬、的服務進貨管理總額0來萬。

2017年度本崗位處于普通小各個工廠預埋當地縣鎮政府部門辦公室的回收投資產品流程費用錢數0萬塊人民幣，處于小微各個工廠預埋當地縣鎮政府部門辦公室的回收投資產品流程費用錢數0萬塊人民幣。在處于普通小各個工廠預埋的當地縣鎮政府部門辦公室的回收投資產品流程中，由普通小各個工廠提供商中標單位公示公示或簽單的，的回收錢數0萬塊人民幣；在處于小微各個工廠預埋當地縣鎮政府部門辦公室的回收投資產品流程中，由小微各個工廠提供商中標單位公示公示或簽單的，的回收錢數0萬塊人民幣；在其它當地縣鎮政府部門辦公室的回收投資產品流程中，由普通小各個工廠提供商中標單位公示公示或簽單的，的回收錢數0萬塊人民幣。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𒊎2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꦍ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💎“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

19年八月份12日