上海市松江區科技館2021年部門預算
成本預算政府部門：成都市松江區信息技術館
索引
一、政府部門關鍵工作職責
二、部門管理組織 設有
三、名稱解釋
四、行政部門工程預算規劃說明書怎么寫
五、部門管理預決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另一個相關聯的情況就說明
七、投資項目勞務費時候表明
濟南市松江區自動化館重點職責
🥃西安市市松江區信息的技術館是松江區科委下級企事業企行政單位，以實驗掃盲本職工作為職能作用，年度對公轉賬眾完全免費打開，以增加一汽大眾邁騰，尤其是是青年少的實驗個人素質為出發旅行點，國家大力掃盲實驗的技術，宣揚實驗奉獻精神，傳遞實驗心理準備。
具體行政職能有：
一、全面提升體育中心科譜配制發展，進駐或自籌展示會主要內容，開展科譜臨展及巡展工作上；
二、緊密配合江蘇省科持運動內容周、普及日、廣州科持節等，開發普及巡展等一系列運動內容；
🅰三、安排開發“我面前的科學有效”普及宣傳婚禮攝影、普及宣傳征文、夏令營等青孩童普及宣傳基礎教育教育及內容行動行動；指向社群、中小學，開辦學術討論溝通交流、普及宣傳知識講座等行動；
🃏四、全面提升與區青青春專業能力科普小知識教育培訓實踐經驗產業園及培訓學校間的關系，開展“分子運動社會館”工程；
五、主管抓好科普促銷畫廊促銷工作上及電子圖書姿料室的服務管理。
六、主辦上級部門交辦的任何事宜。
深圳市松江區新材料技術館崗位學校設備
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱釋意
𝓡一、國庫廳支出撥付薪資：指標準當一年度度從本級國庫廳支出區政府部門爭取的國庫廳支出撥付，例如大部分公眾預算表表國庫廳支出撥付和區政府性債卷預算表表國庫廳支出撥付。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ二、創業工資收入來源：指創業院校做好專門業務流程主題活動形式簡答鋪助主題活動形式爭取的工資收入來源。
🃏三、生產經營管理營收：指事業方在專業性相關業務行為簡述引導行為囿于開始非獨立性成本核算生產經營管理行為拿得的營收。
🌠四、另外凈個人創收：指政府部門達成的除“財務撥付凈個人創收”、“事業上的凈個人創收”、“銷售經營凈個人創收”等范圍內的凈個人創收。
五、今年初結轉和盈余：就是指去年度暫不達成、結轉到年初按有觀設定立刻的使用的資源。
🎉六、年初結轉和盈余：指上年中或曾經年中概預算讓、因直接必備條件進行不同始終無法 按原計劃方案執行，需超時到然后年中按有關法律規定仍在應用的資金量。
🍒七、通常性支出費用：指公司為質量保障醫院正常情況下旋轉、搞定每天崗位級任務而時有發生的基本性支出費用。
🌱八、樓盤教育付出：指企視野單位為順利完成對應的行政管理操作工作或視野趨勢制定目標，在核心教育付出之中發生的哪項教育付出。
📖九、經驗付出：指事業心機關單位在專業化促銷促銷活動內容及鋪助促銷促銷活動內容模版做非經濟獨立計算經驗促銷促銷活動內容發現的付出。
♈十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂11、企企業發展機關公司自動運行企業發展費：指財務機關公司和定義因公員法治理的企業發展機關公司用關鍵公眾預算表財務補貼款讓的關鍵結余中的日常任務公供企業發展費結余。
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2021年滬市松江區自動化館部分財政預算要制定說明書 |
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2021ﷺ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ✱“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🔯“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ဣ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年公司的財務部收入支出預算表總表 |
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規劃公司：069002東莞市松江區科持館 |
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的單位：元 |
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當年度收入來源 |
上年費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
概算數 |
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累計數 |
常規開支 |
投資項目撥出 |
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人群接待費 |
共用經費支出 |
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一、財政資金捐款工資 |
8,798,532.10 |
一、科學實驗技木教育支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 平常公共信息費用費用 |
8,798,532.10 |
二、社會存在安全保障和就業形勢經費支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤 |
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三、衛生管理營養健康總支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、創業年收入 |
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四、房產保險費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、企事業部門生意工資收入 |
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四、的使收入 |
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💞 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ꦍ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021🤪年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年企業收入來源預算表總表 |
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編制程序行業：069002沈陽市松江區科持館 |
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計量單位：元 |
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產品 |
利潤工程預算 |
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作用總類專業科目編寫代碼 |
特點區分課程品牌 |
累計 |
財政部門撥付收入水平 |
教育事業使收入 |
事業發展單位名稱經營管理盈利 |
別使收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學研究系統花費 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
07 |
|
完美技術性科普 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
生活保障措施和就業的支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
05 |
|
財政事業性企業養老院撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
事業性計量單位離退休工資 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
政府機關工作政府部門常規養老服務保險服務交款支出費用 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
06 |
工作單位視野工作單位職位年金納費花費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
公共衛生的健康付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
人事部門教育事業公司醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
02 |
教育事業企業單位醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||
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221 |
|
|
房產安全保障收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
||||||||
|
|
02 |
|
住宅房轉型撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
01 |
公寓房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
𝓀 2021年標準花費決算總表 |
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制定機構：069002沈陽市松江區網絡館 |
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標準：元 |
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活動 |
結余概算 |
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功用劃分題目編號 |
的功能進行分類管理費用名稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
加總 |
大多其他支出 |
頂目教育支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
實驗枝術開支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
小學科學應用普及化 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
網絡館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
生活切實保障和工作花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政性視野企業養老保險收入支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
自己事業機關單位離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
國家機關事業有成部門基本的養老服務人壽保險激費收支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行政公司人事公司事業年金付款費用支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
食品衛生健康保健收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政管理事業心機關單位醫治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
創業企業單位醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
租賃房服務保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
個人住房體制改革其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
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ไ 2021年行業一般的公共信息費用常見經費支出單位費用實惠區分費用表 |
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事業部門編制部門：069002天津市松江區科持館 |
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企業單位：元 |
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好項目 |
主要公用設施估算主要總支出 |
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資金劃分類別考試科目打碼 |
經濟實惠進行分類專業科目稱謂 |
累計 |
師專項資金 |
公用設施專項經費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
很大打工族薪資活動經費支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
通常基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
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|
02 |
經費補助 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
伙食費補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
|
07 |
績效考評底薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
政府部門教育事業政府部門關鍵給養老穩妥交款 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專職年金繳付 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
營業員核心醫療保健保險金交費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
各種當今社會保護納費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
租賃房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
某些員工工資春節福利經費支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和售后服務費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
會議室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商業用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業服務安全承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修培訓（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
開會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
學習培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公接侍費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托協議業務范圍費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會預備費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
春節福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
別的商品銷售和服務培訓支出費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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|
303 |
|
對人和家的補貼申請書 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎勵金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
許多對人和人家的補助款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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某個相關內容情形講解
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🍌常見按排：（一）繼承外的單位培訓參觀企業考察。用到接持外省區、周圍人地級市來局培訓參觀企業考察所有的工作餐費、居住費、交通網費、場租費等撥出。（二）承辦單位的業務部門辦公會議、為實施公務活動組織或開設的業務部門活動組織需用花銷的分會場租憑費、居住費、餐費等撥出。
二、危險機關運轉接待費預決算
2021年佛山市松江區科技信息館硅化物關運作專項資金。
三、縣政府采買條件
2021ꦦ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評計劃設備原因
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
品牌經費支出原因代表
實際詳情附屬品
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財政部門品牌費用效績總體目標填月報表 |
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（2021年度） |
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該項目種類 |
科普教育工作的 |
創業項目分類 |
一般性工程 |
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掌管職能部門 |
武漢市松江區數學枝術常務管委會 |
制定一個企業 |
松江區科技開發館 |
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打算已經年份 |
2022-01-01 |
計劃表進行時間日期 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
項目成本總產值 |
2200000.00 |
半年度財政資金辦理總收入 |
2200000 |
|||
|
各舉：民政項目資金 |
2200000 |
中僅：年少財政廳審批 |
2200000 |
||||
|
前年結轉資產 |
0 |
||||||
|
另一現金 |
0 |
相關錢 |
0 |
||||
|
建設項目業績考核個人目標 |
項目總目標 |
本年總目的 |
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2021💧年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021😼年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考核指標圖 |
3級指標值 |
一級依據 |
二級指標值 |
本年度的指標值 |
|||
|
收益指標英文 |
|
數據指數 |
|
工作任務記劃成功完成率 |
=100% |
||
|
爆出依據 |
|
數目指標圖 |
|
業務工作安排已完成率 |
=100% |
||
|
產量完成指標 |
|
產品因素 |
事業順利完成順利成功率 |
=100% |
|||
|
生產指數 |
|
崗位成功完成經由率 |
=100% |
||||
|
出現目標 |
|
法定期限指標值 |
工作中計劃方案完整馬上率 |
=100% |
|||
|
輸出質量指標 |
|
工作的年度計劃做好快速率 |
=100% |
||||
|
輸出目標 |
|
總成本指標圖 |
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積極主動比價格 |
完全比價格 |
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產出量指標值 |
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總成本指標圖 |
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積極主動價格比較 |
足夠價格比較 |
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效益分析公式 |
當今社會盈利能力的指標 |
收益項目中意度 |
>=90% |
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受惠喜歡的人滿意率度 |
>=90% |
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進入游覽接待量 |
>=8數萬客流量 |
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免費參觀游客量 |
>=8幾萬游客量 |
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可堅持的影響指標值 |
年度正常的開園 |
一整年一切正常放開 |
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全年度日常開放 |
一整年正常值開放 |
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信賴度因素 |
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服務培訓因素服務滿意率招生指標 |
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人們信賴度 |
>=90% |
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信賴度質量指標 |
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服務管理另一半放心度指標值 |
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新聞媒體令人忠誠度 |
>=90% |
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十分滿意指標值 |
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安全服務人信賴度依據 |
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工作管理職工感到客戶滿意度 |
>=90% |
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感到滿意完成指標 |
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服務培訓女朋友完美度完成指標 |
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安全管理人放心度 |
>=90% |
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五、國有控股投資者營運項目預算財政部門捐款開支情況說明
2021半年度，重慶市松江區科技發展館無國家股資金運營成本概預算財政性付款制定計劃的成本概預算。