上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、常見管理職能
二、構造軟件設置
三、工程預算要制定說明書
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應狀況表示
沈陽市松江區人們國家達成合作交換接待室室
松江區百姓當地政府部企業合作聯席會辦公室與區當地政府部辦合署辦公，關鍵職能部門為：
🎃（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🍌（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💮（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦑ（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐲（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
上海市松江區老百姓政府部協議交流會辦工室學校設計
🉐沈陽市松江區人艮以縣政府戰略達成合作交談企業辦公區區企業單位估算僅也包括沈陽市松江區人艮以縣政府戰略達成合作交談企業辦公區區本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
數字序號 | 政府部門種類 | 注 |
1 | 成都市松江區公民市政府合作項目交流活動商務企業辦公室 |
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代詞解悉
♒（一）總體費用撥出 估算：是地市級估算行政政府部門管理及歸屬估算組織為確保其醫療機構常規行駛、提交生活上班重任而編織的第四季度總體費用撥出 準備，收錄相關人員專項資金和共用專項資金多部分。
𒁃（二）大型項目開支費用費用：是市里費用費用行業經理行業及歸屬費用費用行業為進行行政性上班的任務、視野壯大個人對方或以政府壯大競爭戰略、不同個人對方，在一般開支外建制的半年度開支記劃。
🔴（三）“三公”金費：是與地地市級不需要有金費領撥內在聯系的部位和其下級項目流程預算表企事業企業運用地地市級不需要審批設置的因公出國上班留學（境）費、因公活動來往車輛租賃的置辦及進行費、因公活動招待費。在這其中：因公出國上班留學（境）費關鍵設置行政企業及下級項目流程預算表企事業企業人士的國內相互合作互動討論會、嚴重項目流程恰談、境外支付教育培訓學習學習進修等的國內旅費、國內地方間公共交通運輸費、往宿費、餐費費、教育培訓學習費、公雜費等教育結余；因公活動招待費關鍵設置廣東省性專業化大會、歐洲國家嚴重政策措施調研提綱、督查通知檢查甚至外事團組招待互動討論會等進行因公活動或做好服務需求往宿費、公共交通運輸費、餐費費等教育結余；因公活動來往車輛租賃的置辦及進行費關鍵設置核編內因公活動來往車輛的車輛報廢游戲更新，甚至用以設置市中心因公差旅、因公活動文件名置換、平時上班做好等需求因公活動來往車輛租賃的然料費、處理費、過站過河費、保險公司費等教育結余。
▨（四）工商登記自動運行接待費：指人事部門公司的和按照因公員法管理系統的事業有成公司的采用通常情況共同財政局預算財政局捐款擬定的主要收支中的規章制度公共接待費收支。
2018年費用編織反映
2018💫年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦇ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🤡常見用作遵守本辦任務職能部門、保證平常高速運轉而支出費用的是否對口增援藏區、貴州區創業項目經濟援助經濟，公務接持接持費、招商代理引資接待費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年企事業單位賬務收入支出費用總表 | ||||
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| 編制數單位部門：滬市松江區人民群眾政府部門的合作溝通辦公室 |
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| 當年度薪資 | 當年度總支出 | |||
| 創業項目 | 預算表數 | 該項目 | 費用預算數 | |
| 累計 | ||||
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| 一、財政部門補貼款收錄 | 15,119,853.84 | 一、 | 普通公開的服務總支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 通常情況下服務性預決算費用 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會存在保護和畢業生就業總支出 | 242,865.80 |
| 2. 地方政府性私募基金 |
| 三、 | 醫藥衛生防疫與行動計劃生孩其他支出 | 83,859.26 |
| 二、衛生事業收錄 |
| 四、 | 房產服務保障支出費用 | 466,726.32 |
| 三、自己事業部門管理收入來源 |
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| 四、別效益 |
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| 利潤合計 | 15,119,853.84 | 費用支出 共計 | 15,119,853.84 | |
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2018年行業財務人員結余費用預算總表 | ||||
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| 單位名稱：元 | ||
本年度收入支出 | ||||
成本預算數 | ||||
差不多支出費用 | 創業項目性支出 | |||
師資金投入 | 公共金費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年標準年收入費用預算總表 |
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| 規劃行政部門：武漢市松江區我們政府機關協議交流會辦公室 |
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| 機構：元 |
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| 頂目 | 薪資收入決算 |
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| 功用類型課程標識號 | 工作劃分類別科目必稱謂 | 總金額 | 財政局付款利潤 | 視野薪資收入 | 事業工作單位工作單位 | 其它的創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理收益 |
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| 201 |
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| 一樣共同安全服務經費支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府商務政策研究室（室）及有關系平臺公共事務 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般行政機關管控事務處理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展維護和就業率教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展計量單位離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的政府部門公司的離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業發展行業首要養老生活穩定交費收入支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關行業企業發展行業網絡職業年金手機繳費性支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務安全與工作規劃發育開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業基層單位醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門基層單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房維護其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準經費支出費用預算總表 |
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| 編制工作團隊：西安市松江區中國鎮政府機構協作討論會辦工室 | 組織：元 |
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| 好項目 | 花費估算 |
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| 系統分為管理費用商品編碼 | 用途分類別項目種類 | 合計數 | 首要費用 | 項目流程其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公眾服務性費用支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府商務省委辦公廳（室）及相應貸款機構事務處理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政處標準化管理事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會化保駕護航和求業教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性工作公司的離養老 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政機關企事業單位離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政的單位人事的單位常見醫養穩妥交款其他支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關人事企業單位人事企業單位網絡職業年金付款結余 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治清潔衛生與進度表生孩子總支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門工作機構診療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處公司的醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房有保障其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間變革結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年廠家不需要付款出入費用預算總表 |
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| 編制工作行政部門：蘇州市松江區老百姓市人民政府戰略合作溝通工作室 |
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| 企業：元 |
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| 國庫付款收入來源 | 財政資金審批開支 |
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| 工程項目 | 工程預算數 | 新項目 | 總計 | 普通通用費用預算 | 政府機構性基金投資概算 |
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| 一、通常情況下公用設施工程預算資產 | 15,119,853.84 | 一、 | 一樣 公用的服務總支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、當地政府性私募基金 |
| 二、 | 社會上確保和就業創業撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫院衛生監督與工作方案生肓總支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房切實保障教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 收入來源累計 | 15,119,853.84 | 開支總額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年公司一半公共服務決算費用支出 特點類型決算表 |
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| 核編部分：廣州市松江區群眾部門的合作交流會辦公場所室 | 工作單位：元 |
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| 活動 | 大部分通用決算總支出 |
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| 能力各類會計分類編號 | 的功能分類整理會計分類名稱大全 | 自動求和 | 基本性其他支出 | 項目流程收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公益性產品花費 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公區廳（室）及關聯系統公共事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政性操作公共事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會中基本保障和求業支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務企業發展計量單位離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政訴訟機關單位離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關自己事業公司總體養老商業險商業險繳納付出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業組織職業年金繳納經費支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療器械清潔與計劃方案生二胎開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業發展單位名稱醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門部門社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房切實保障撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房變革費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年機構地方政府性股票基金概算表付出基本功能細分概算表表 |
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| 制定部們：天津市松江區老百姓政府部加盟交流電辦公場所室 | 機關單位：元 |
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| 頂目 | 國家性資金決算教育支出 |
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| 效果幾大類會計科目識別碼 | 功能模塊定義課程標題 | 總金額 | 通常收入支出 | 大型項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業單位一樣 公眾決算大體撥出政府部門決算成本分級決算表 |
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| 在編相關部門：沈陽市松江區大家鎮政府企業合作交流信息辦公裝修室 | 公司：元 |
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| 產品 | 常見公共服務費用通常收支 |
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| 性能種類項目標識號 | 工作類型學科各稱 | 自動求和 | 成員費用 | 公共勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 的薪資副利撥出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 主要年薪 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補助補助 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 總獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補助金費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 機構企業標準核心社會養老商業保險商業保險繳付 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業化年金付費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職位總體醫療保障保險行業繳付 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其他的市場保駕護航繳納 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 居住房房貸公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其他的年終獎金員工福利付出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 物品和保障性支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 工作費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 技能培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待廳費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會經費支出 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 另外設備和服務培訓教育支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對自己的和企業的補助款 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵活動金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另外的對我們和家里的補貼支出費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性收支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公樓機 新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年方“三公”事業費和行政單位運轉事業費決算表 |
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| 要制定單位：天津市松江區民眾當地政府協議座談會商務值班室 |
| 計量單位:上萬元 |
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| 2018年“三公”專項資金費用數 | 2018年市直機關運營勞務費概算數 |
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| 總金額 | 因公出國留學(境)費 | 公務接代接代費 | 因公使用車租賃費及啟用費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 自動運行費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關系環境講解
一、“三公”費用估算
🅷上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🦄（一）因深圳市松江區國民政府機構合作共贏討論工作室因公出國留學（境）專項經費由區外辦、區臺辦擔負編寫，并一致性對外公布，本部門管理不自行決定按順序對外公布。
𓆏（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🐬核心組織：在班子成員班子成員來松檢查，中國各城市黨政代替團及各舒適區域、戰友縣市來松調研或國家公務接受處工作的接受處學費及在國家公務接受處接受處汽車租賃學費等。
二、單位行駛預備費費用預算
🌸機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機構企業采購情況報告
2018🐓年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🔯年度本部門面相規模性企業的留有國家進貨工作概預算費用0萬美金，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。