關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的的方式,建成出庫新項目評定個人意見和評定但是,有所作為項目預算科學安排的最重要中心環節。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年估算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“三個放到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”分配產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院♛“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運作設置,我區依照國有化資金運作費用預算個人收入環境,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用預算工作任務
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化🐼“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🦋“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府💙“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年程序執行數 | 成本預算數 | 決算數為本年實施數的% |
稅費工資 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
增加稅(含營運稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
企業公司個人所得稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
各人所得額稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
城市地區運維開發稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房屋產權稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
機印稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城鎮職工國土的使用稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
地皮增值率稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
農耕地占稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房屋契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
環境守護稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅收收入入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
工作方案個人收入 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
財政事業心性收費標準個人收入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有制資源英文(資產投資)有償服務選擇收錄 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
其它盈利 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
城市財政局收錄累計 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
轉出性使收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上一級補助金盈利 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退回性使收入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
正常性轉入支出使收入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
專頂變更收款年收入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
合并平常債券投資營收 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
上一年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
改用項目預算穩定性調試理財產品 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從相關部門性債卷決算放入 | 30,000 | | |
從國企資產運作費用預算調出 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
薪資總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 上一年繼續執行數 | 概算數 | 估算數為上一年執行力數的% |
一、一般的公用設施服務性性支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、中國軍事其他支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公益性安全性收入支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、基礎教育總支出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科學的新技術其他支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文明休閑旅游田徑運動與傳媒廣告經費支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、的社會保障部機制和自主創業性支出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、衛生學穩定收入支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、環境保護環境保護撥出 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城鄉經濟居委性支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
五一、農林業水支出費用 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
第十二、交通網運輸管理花費 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十五、的資源堪探內容等總支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、工商業服務于業等總支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
第十五、自燃環境資源海洋生物氣候等總支出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、自建房保障機制收支 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十六、油糧工程設備貯備結余 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、洪澇防治法及作為應急的控制花費 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
十八、解矯費 | | 61,863 | |
20、借款付息收入支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二國慶、某個經費支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
常見公共信息概預算其他支出總金額 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 去年同期審理數 | 預算表數 | 費用數為前年繼續執行數的% |
轉變性撥出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解領導收入支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
似的公司債還本結余 | 96 | | |
科學安排費用預算不穩調試私募基金 | 202,452 | | |
結轉下年費用支出 | 170,678 | | |
收入支出合計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
大型項目 | 前年施行數 | 預決算數 | 概算數為 |
一、大部分公用設施服務于 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人代會公共事務 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政訴訟行駛 | 703 | 671 | 95.4 |
普遍行政性操作事務管理 | 5 | 36 | 720.0 |
中國人民大學多媒體 | 132 | 66 | 50.0 |
中國人民大學監督檢查 | 53 | 48 | 90.6 |
意味著事情 | 129 | 134 | 103.9 |
全國政協行政監察 | 755 | 733 | 97.1 |
政府部門加載 | 432 | 375 | 86.8 |
市政協大會 | 21 | 56 | 266.7 |
理事會視查 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
別的市政協事情開支 | 149 | 82 | 55.3 |
政府機關辦公場所廳(室)及重要性貸款機構事務處理 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政處正常運行 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一般來說財政標準化管理事物 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
國家機關提供服務 | 644 | 690 | 107.1 |
專頂國際業務促銷活動 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪事務性 | 58 | 17 | 29.3 |
企事業執行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
另一政府部辦公室廳(室)及有關構造工作費用支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
發展前景與改變業務 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政機關啟動 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一般的行政機關菅理事務處理 | 654 | 971 | 148.5 |
分析信息公共事務 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政訴訟作業 | 564 | 588 | 104.3 |
信心事物 | 41 | 26 | 63.4 |
自查報告測算業務部門 | 9 | 20 | 222.2 |
統計學安全管理 | 34 | 70 | 205.9 |
專項整治核查促銷活動 | 206 | 143 | 69.4 |
計算抽樣檢驗調查方案 | 183 | 198 | 108.2 |
其它的統計學產品信息事物收支 | 4 | 48 | 1,200.0 |
民政業務 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政處運營 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
問題化制作 | 954 | 1,431 | 150.0 |
財政廳委托代理金融業務花費 | 565 | 689 | 121.9 |
相關財政局事情收支 | 214 | 134 | 62.6 |
稅金事物 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政管理正常運行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
通常人事部門管理制度事物 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代計征款消防手扣費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
財務會計工作 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政性運作 | 740 | 687 | 92.8 |
審核項目 | 501 | 1,261 | 251.7 |
事業心電腦運行 | 166 | 233 | 140.4 |
其它審計師事務管理開支 | 19 | 66 | 347.4 |
人力環境資源招聘環境資源行政監察 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事業工作 | 1,515 | | |
一些人為產品事務處理支出費用 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督業務 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
政府部門運動 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
通常情況下行政處工作管理事務性 | 93 | 127 | 136.6 |
驚天大案要案嚴查 | 48 | 50 | 104.2 |
某個紀檢監督公共事務撥出 | 69 | 83 | 120.3 |
貿易商行公共事務 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政性自動運行 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
尋常行政工作管理工作管理事務處理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
參公電腦運行 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
某些商貿事宜花費 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
理論知識房子產權事宜 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
發展中國家基本著作權年限戰略定位 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳臺地區事務處理 | 233 | 270 | 115.9 |
政府部門正常運行 | 129 | 122 | 94.6 |
一般來說政府部門監管事宜 | 104 | 148 | 142.3 |
個人檔案行政事務 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政處操作 | 454 | 442 | 97.4 |
檔案保管館 | 648 | 757 | 116.8 |
某個人事檔案事務管理撥出 | 15 | 8 | 53.3 |
民主制度黨派及工商行政聯事宜 | 441 | 463 | 105.0 |
一般的行政業務維護業務 | 126 | 110 | 87.3 |
另外民主制度黨派及工商所聯行政監察費用 | 315 | 353 | 112.1 |
公眾組織事務性 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政事務開機運行 | 808 | 923 | 114.2 |
基本上行政處工作管理工作 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
教育事業運轉 | 98 | 101 | 103.1 |
別職工群眾團休行政監察其他支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨委會辦公裝修廳(室)及有關的醫院事物 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
人事部門作業 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
般行政行政監察工作管理行政監察 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業上的使用 | 614 | 615 | 100.2 |
組織結構事務處理 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
財政電腦運行 | 445 | 441 | 99.1 |
正常人事部門管理制度事情 | 650 | 1,147 | 176.5 |
各種組織機構工作性支出 | 222 | 382 | 172.1 |
品牌宣傳事情 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
財政正常運行 | 400 | 361 | 90.3 |
一樣 行政業務標準化管理業務 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
創業操作 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
某個宣全行政監察收支 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰事務管理 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政管理執行 | 516 | 522 | 101.2 |
大部分政府部門管理系統行政監察 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教團體事務管理 | 132 | 140 | 106.1 |
僑民事物 | 88 | 88 | 100.0 |
的統戰業務其他支出 | 31 | 37 | 119.4 |
一些中國共產黨事務性費用支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
行業電腦運行 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
另一共產黨員行政事務性支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
行業市場督查工作管理事物 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
政府部門運轉 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
平常政府部門經營事物 | 205 | 639 | 311.7 |
市場的監督檢查治理專門 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
市面督促綜合執法 | 304 | 164 | 53.9 |
購物者權利庇護 | 141 | 123 | 87.2 |
個人信息系統制作 | 244 | 263 | 107.8 |
v認證認可度監控功能經營 | | 80 | |
標準單位化維護 | | 79 | |
產品行政監察 | 166 | 7 | 4.2 |
化妝造型品事務性 | | 10 | |
自己事業執行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
其余市面 質量監督安全管理工作 | 564 | 1,133 | 200.9 |
一些尋常公益性服務管理花費 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
另一個大部分公共性服務保障結余 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、航空航天收支 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
航空航天班師 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
我們防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
相關國防安全總支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、通用安全管理費用 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝交警施工隊 | 924 | 924 | 100.0 |
另外武裝高炮旅公安人員高炮旅付出 | 924 | 924 | 100.0 |
公安廳 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
財政運動 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
通常行政處菅理公共事務 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
問題化基礎建設 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
聯合執法偵辦案件 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
另外公安局花費 | 150 | 80 | 53.3 |
國度健康安全 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
人事部門運作 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全防護業務員 | 128 | 128 | 100.0 |
行政訴訟法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政部門使用 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
基本上財政管理制度事務性 | 107 | 124 | 115.9 |
基層人員司法部門業務流程 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣傳單 | 145 | 177 | 122.1 |
法律規則經濟援助 | 477 | 583 | 122.2 |
法冶項目建設 | 179 | 132 | 73.7 |
四、基礎教育付出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
文化教學管理制度事務性 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政事務使用 | 844 | 691 | 81.9 |
基本上行政性管理工作事物 | 823 | | |
普通的教育教學 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學前班幼小銜接 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
完全小學培育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初中部教育教學 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
職高學校 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
各種普普通通學校結余 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
網絡職業培訓 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
職業類型高校幼小銜接 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
學齡前教肓 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
英語中檔學前教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
電臺電視教育教學 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
廣播電臺TV進修學校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
獨特學校 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特俗化妝現代教育輔導 | 786 | 1,397 | 177.7 |
自修及培訓學習 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
課堂自修 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
領導干部文化教育 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培訓班教育支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
基礎教育費增加確定的支出費用 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
城市地區里的學學生宿舍建沒 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
別的幼教費扣除讓的經費支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
另一個基礎教育教育支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科學研究技巧經費支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
生物學技巧的管理公共事務 | 1,051 | 944 | 89.8 |
財政行駛 | 599 | 484 | 80.8 |
市直機關服務 | 452 | 460 | 101.8 |
的技術實驗與定制開發 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
應該用能力科學研究與發展 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
自動化研究成果被轉化與對外擴散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科枝水平與提供服務 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科技信息條件專項整治 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科學性的技術普及化 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
講解活動形式 | 534 | 543 | 101.7 |
創新科技館站 | 632 | 697 | 110.3 |
別的學科工藝說其他支出 | 5 | | |
別的物理學科技費用支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科技創新權益 | 9 | | |
某些物理學技木總支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、人文精神休閑旅游體育類與新傳媒付出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
文化藝術和度假游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政管理正常運行 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
普遍財政治理公共事務 | 95 | 161 | 169.5 |
少兒少兒圖書館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
技術 展覽及特殊紀念中介機構 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
古文化營銷活動 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
消費者文化產業 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
學歷藝術創作與確保 | 24 | 58 | 241.7 |
和文化和旅游度假領域管控 | 401 | 437 | 109.0 |
旅游行業宣傳方案 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
旅游產業產業的業務工作 | 1,191 | | |
任何人文精神和草原旅游總支出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
古建筑 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文物古跡保護 | 288 | 564 | 195.8 |
陳列館 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
球場 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政部門正常運作 | 372 | 404 | 108.6 |
似的行政性管理方法事情 | 228 | | |
體育課競賽方案 | 349 | 588 | 168.5 |
球場體能訓練方法 | 1,259 | 829 | 65.8 |
教育體育館 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
公眾田徑運動 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
一些休育經費支出 | 134 | 209 | 156.0 |
直播TV | 8 | 13 | 162.5 |
其他新聞廣播電視開支 | 8 | 13 | 162.5 |
另外文明田徑運動與媒體經費支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣導文化知識發展專向經費支出 | 65 | 100 | 153.8 |
傳統文化制造業提升專項整治收入支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、世界切實保障和求業費用支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人工影視資源和社會存在維護標準化管理事情 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
人事部門使用 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
一樣 行政訴訟經營事務管理 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞作服務監督檢查 | 711 | 848 | 119.3 |
社會存在人身險渠道管理工作業務 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公用求業保障和行業技能等級認定貸款機構 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動者病員是爭議性調處勞動仲裁 | 694 | 851 | 122.6 |
各種人力自然資源招聘自然資源和當今社會保駕護航管理工作事務管理支出費用 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政監管工作 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
政府部門執行 | 696 | 758 | 108.9 |
社會公司維護 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
群眾權政和社區居委會投建 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
的民政管理制度事情收支 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政訴訟視野企業單位離退居二線 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口經營的政府部門公司離離休 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
創業方離退居二線 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
廠家事業有成廠家基礎頤養人身險納費費用 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
企事業上的企業事業上的企業職業角色年金交款教育支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對部門參公公司的常見給養老人壽保險股權基金的經濟補貼 | 412 | 671 | 162.9 |
別的人事部門衛生事業公司離退職總支出 | 94 | 104 | 110.6 |
出去上班補帖 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
學生就業草根創業服務的補貼款 | | 300 | |
愛心慈善性職務補助金 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
某個就業形勢政府補貼經費支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
自殺撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
傷殘人員撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍官生話經濟補貼 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫創業組織經費支出 | 148 | 229 | 154.7 |
義務教育法兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
新農村籍退役兵士中老年階段生活水平補助金 | 39 | 85 | 217.9 |
另一個優撫其他支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役拆遷補償安置 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役軍人安置工作所需要 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
軍事部隊轉交中央政府的離退職人拆遷安置 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
武裝力量交接縣政府離辭職紀檢干部管理系統中介機構 | 200 | 328 | 164.0 |
退役軍隊維護幼小銜接 | 19 | 82 | 431.6 |
別的退役安置補助付出 | 848 | 953 | 112.4 |
當今社會保障待遇 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
少兒特權 | 178 | 126 | 70.8 |
年紀特權 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
市場經濟員工福利事業方 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
另一個社會上副利教育支出 | 107 | 103 | 96.3 |
智殘人事業上 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政性正常運行 | 335 | 356 | 106.3 |
尋常政府部門安全管理事物 | 431 | 585 | 135.7 |
精神傷殘人康復訓練 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
肢體殘疾人創業就業機會和扶貧縣 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
殘廢人性生活和的護理補帖 | 84 | 341 | 406.0 |
某個傷殘人事業單位教育支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字參公 | 581 | 596 | 102.6 |
行政事務工作 | 191 | 172 | 90.1 |
應該政府部門維護事務處理 | 270 | 270 | 100.0 |
其它紅十字事業費用 | 120 | 154 | 128.3 |
最高居住服務保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
中國城市低日子有保障金其他支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
按規定搶救 | 475 | 727 | 153.1 |
異地救治經費支出 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪漢乞討人救濟收支 | 325 | 397 | 122.2 |
特困人員管理援助供奉 | 20 | 88 | 440.0 |
的城市特困相關人員救治奉養教育支出 | 20 | 80 | 400.0 |
農材特困者求助贍養結余 | | 8 | |
其它生活方式救援 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
某個都市居住援助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
其余農村社區人生援助 | 236 | | |
財政性對最基本養老商業險商業險投資基金的補貼費 | 574 | 619 | 107.8 |
民政對成鄉民眾大體養老服務保險公司基金、期貨、現貨、微盤的補助費 | 574 | 619 | 107.8 |
退役士兵管理系統事務管理 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
別的社交確保和就業機會性支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、安全鍵康總支出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
衛生間身體服務管理事情 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政性運轉 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
一樣 行政機關維護業務 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
某個衛生情況綠色健康控制行政事務費用支出 | 31 | | |
公立三甲的醫院的醫院 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
宗合醫院醫生 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫師(民簇)專科醫院 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神實質病寵物醫院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產門診 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
另外的本科門診 | 0 | 1,911 | |
另外公力醫療經費支出 | 140 | 55 | 39.3 |
面層醫學安全組織 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
旅游城市社區服務中心清潔培訓機構 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
某個基成社區衛生事業監督醫療機構開支 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
共同衛生監督 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
急病怎樣預防的控制醫療機構 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
衛生監查監查醫療機構 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼健康保健醫療機構 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應急響應救助企業 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血培訓機構 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
基本上貼心服務性衛生監督貼心服務 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
重大項目服務性健康專頂 | 951 | 870 | 91.5 |
突發案例操作服務性衛生管理案例救急操作 | 88 | 65 | 73.9 |
某個通用安全總支出 | 122 | 178 | 145.9 |
中醫學藥 | 12 | 30 | 250.0 |
相關中醫師藥收支 | 12 | 30 | 250.0 |
預計生殖事物 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
某個籌劃生小孩工作支出費用 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
政府部門事業有成廠家醫療保障 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政機關公司醫療管理 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
行業組織醫藥 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公務活動員醫療機構補貼申請書 | 0 | 19 | |
其他行政機關企業方醫院撥出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政部門對總體醫院保險行業投資基金的補助款 | 95 | 95 | 100.0 |
財政資金對城鄉統籌城市居民通常醫療保障保險金債券的補貼 | 95 | 95 | 100.0 |
醫學救治 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
成鄉治療救濟 | 282 | 2,386 | 846.1 |
某個醫藥救濟支出費用 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫對象圖片醫用 | 260 | | |
優撫的對象醫院補貼 | | 260 | |
老齡環保身體服務項目 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡環保綠色服務 | 547 | 271 | 49.5 |
其余衛生學身體健康支出費用 | 516 | 658 | 127.5 |
別公共衛生安全健康總支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、能效工業節能性支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
環鏡保護的管控事宜 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政管理運動 | 362 | 693 | 191.4 |
一般來說行政訴訟標準化管理行政事務 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生態環保區域水資源保護區是宣傳 | 29 | 30 | 103.4 |
環保監測網與監督檢查 | 77 | 33 | 42.9 |
核與輻射危害很安全監控功能 | 77 | 33 | 42.9 |
被污染的防控 | 594 | 518 | 87.2 |
濕地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
粉狀廢物物與化工品 | 4 | 9 | 225.0 |
許多廢棄物防控其他支出 | 290 | 314 | 108.3 |
廢棄物節能降耗 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生態的環境的環境污染監測與信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
生態環保環境市場監管督察 | 866 | 910 | 105.1 |
碳排放專業總支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
擦洗生育自查自糾花費 | 200 | | |
某些污染源降碳花費 | 9551 | | |
可回收利用能源開發 | | 200 | |
相關發展節能減排健康環保健康花費 | 66603 | | |
十、城鄉一體化居委會開支 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城鄉統籌街道辦維護事務性 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政訴訟執行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
基本行政部門管理工作工作 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
市直機關的服務 | 583 | 168 | 28.8 |
城管綜合執法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
某些村鎮建設街道辦控制事務處理性支出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城鄉經濟社區網站公共服務設施管理 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
相關城鄉統籌區域公用建筑設施建筑設施經費支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
縣域社區服務站氛圍安全 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
建設規劃市場管理方法與監督檢查 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
任何成鄉社區居委會收支 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
國慶、農林業水收支 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
農林業 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政性啟動 | 2098 | 2506 | 119.4 |
一般的行政處工作行政監察 | 114 | 51 | 44.7 |
企業發展工作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
技術變為與線上推廣貼心服務 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害有效控制 | 460 | 569 | 123.7 |
農貨品質量管理人身安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
交通執法管理 | 343 | 322 | 93.9 |
調查統計監測方案與企業信息售后服務 | 239 | 81 | 33.9 |
穩定性高中國農民凈收入貼補 | 5756 | 5642 | 98.0 |
林果業生產方式適配補貼金 | 2418 | 3406 | 140.9 |
漁業策劃 化與家產化銷售經營 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農服務工作與促銷廣告 | 122 | 60 | 49.2 |
鄉村慈善活動教育事業 | 688 | 4123 | 599.3 |
現代農業資源的保護區修復手機與充分利用 | 545 | 601 | 110.3 |
制成品油批發多少錢改善對水產養殖的補貼政策 | 8 | 13 | 162.5 |
對普通高校文憑生到基層組織工作補助費 | 125 | 116 | 92.8 |
各種漁業性支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林果業和塔公草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事業單位機購 | 1153 | 1433 | 124.3 |
叢林陪養 | 1575 | 2120 | 134.6 |
能力網絡推廣與應用 | 418 | 891 | 213.2 |
林地共同結余 | | 790 | |
另外的農林撥出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利樞紐 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政機關運轉 | 568 | 563 | 99.1 |
一般的行政事務性菅理事務性 | 3 | 10 | 333.3 |
市政工程行業領域業務部門服務管理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水利水電工程項目工程項目基礎建設 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利水電工程建設進行與保護 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水務中后期運行 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水工衛生遠程監控執法遠程監控 | 593 | 549 | 92.6 |
水信息浪費處理與維護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
工程地質測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
市政工程技巧線上營銷 | 166 | 157 | 94.6 |
大大型網站和中型河水庫移居晚期補貼政策自查自糾性支出 | 54 | | |
水利樞紐平安行政監督 | 461 | 481 | 104.3 |
另一個水工總支出 | 2782 | | |
占農業的大部分綜和研發 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
建設用地整冶 | 14534 | 1874 | 12.9 |
工業化不斷發展 | 2798 | 4800 | 171.6 |
另外畜牧業綜上規劃設計教育支出 | 2 | 4 | 200.0 |
農村房子綜合評估改革創新 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉級事以一議的經濟補貼 | 3843 | 10667 | 277.6 |
人們整體改革方案規范化試點城市津貼 | | 318 | |
普及金融資本開發費用支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
水產業保險費用保險費用補助 | 740 | 1096 | 148.1 |
第十二、交通管理運輸車費用支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
公路網水路運輸業 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政部門操作 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
二級公路基本建設 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
公路交通清潔 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
客運運輸管理數據化建沒 | 2,163 | 997 | 46.1 |
道路裝卸搬運管理方法 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路貨運治理花費 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤除當地政府還房貸下級鐵路橋收費表自查報告教育支出 | 2,995 | | |
其它道路交通及運輸總支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公共性公交在運營補貼 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
某些交通網及運輸結余 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十五、產品信息堪探產品信息等支出費用 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
公有基金核查 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政事務加載 | 471 | 442 | 93.8 |
基本政府部門治理事務性 | 403 | 433 | 107.4 |
其它集體所有制資金監督收支 | 307 | 336 | 109.4 |
使用小行業提升和安全管理撥出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
里的公司發展趨勢專頂 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
一些適用小中型工廠的發展和安全管理總支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
別的資原探礦資訊等費用支出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技術水平改裝收支 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
突出文化產業復興和新技術改裝工程批貸貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
其余成本堪探信息內容等費用支出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商家服務的業等總支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商業服務買賣行政事務 | 438 | 454 | 103.7 |
其他的商務流暢的事宜開支 | 438 | 454 | 103.7 |
外事發展進步服務培訓收入支出 | 300 | ||
別的涉外企業趨勢產品結余 | 300 | | |
其他的餐飲業服務保障業等支出費用 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
其它的行業服務業等收支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
第十三、肯定土地資源海上氣象臺等其他支出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
肯定資源事情 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政管理開機運行 | 696 | 831 | 119.4 |
一半人事部門工作管理業務 | 202 | 83 | 41.1 |
土壤自然資源憑借與呵護 | 476 | 519 | 109.0 |
事業上啟動 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
某些自然生態資源的行政監察開支 | 560 | 577 | 103.0 |
海底管理方法行政事務 | 92 | 48 | 52.2 |
大海了解品評 | 92 | 48 | 52.2 |
景象事務管理 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象臺氣象報告分析 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象條件輔助裝備的保障保障 | 60 | 115 | 191.7 |
氣候框架設施設備構建與維修費 | 94 | 30 | 31.9 |
的天氣事務處理收支 | 538 | 644 | 119.7 |
第十六、租賃房保護費用支出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
保險性安家工程建設開支 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚戶區改建改建 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
確保性房屋租金費用政府補貼 | | 1,350 | |
公房機構改革支出費用 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
房間住房基金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
買房補助 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
村鎮建設街道住宅區 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
另外城鎮片區房子開支 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
二十七、糧油加工物品產出結余 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
糧油加工工作 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
通常情況下行政機關工作管理事宜 | 17 | 109 | 641.2 |
事業上運營 | 169 | 183 | 108.3 |
許多調味品事務管理費用支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
油糧存儲 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
自給率糧油加工津貼 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
十七、洪澇防制及應急救援安全管理結余 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
作為應急的標準化管理事宜 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
政府部門運作 | 287 | 330 | 115.0 |
平安監察 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
視野操作 | | 339 | |
另外應急處理處理性支出 | | 70 | |
消火栓業務 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政訴訟自動運行 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
基本行政訴訟維護操作實務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
防火應及急救 | 763 | 984 | 129.0 |
強震行政監察 | 29 | 45 | 155.2 |
余震評估 | 29 | 45 | 155.2 |
十八、備上費 | | 50,000 | |
2、資產付息付出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
區域國家普遍債權債務付息結余 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
部分相關部門般債卷付息費用支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
地兒國家另外的正常資產付息其他支出 | 1,884 | | |
二十一國慶、許多收入支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
月初需留 | | 45,000 | |
的花費 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
收入支出自動求和 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年執行命令數 | 估算數 | 財政預算數為上一年 |
國企國有土地施用權出薪資收入 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國有控股地區效益基金、期貨、現貨、微盤凈收入 | | | |
農耕集體土地開放資本凈收入 | | | |
福彩快三公益活動金效益 | 4,119 | | |
中國城市基礎理論設施設備整套搭配費收入水平 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
水量操作費薪資收入 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
其他的市政府性債券薪資收入 | -3,887 | | |
中央政府性投資基金營收預估合計 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
轉回性薪資 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上家補貼政策使收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
專題債權轉貸效益 | 100,000 | | |
挪作他用去年同期盈余盈利 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
加入金額 | | | |
| | | |
創收總結 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年程序執行數 | 預算表數 | 預算數為上年執行數的% |
集體所有制集體土地便用權出盈利水平及各自專項整治負債盈利水平制定的經費支出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國有土地證土地證利益基金、期貨、現貨、微盤及相當于專頂負債工資按排的經費支出 | | | |
農林宅基地設計規劃財力合理安排的經費支出 | | 2,400 | |
大家公益活動金及相關聯專項計劃債務糾紛年收入按排的結余 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
縣城基礎上場地設施智能化費及匹配督查通知外債個人收入分配的收入支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中大型干渠移名后面政策優惠基金、期貨、現貨、微盤收支 | | 3,609 | |
廢污水進行處理費及分屬專業政府債務個人收入按排的總支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
借款付息結余 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
各種區政府性理財產品撥出 | 45 | | |
以政府性股票基金其他支出總金額 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
轉換性撥出 | 39,156 | | |
上解上司開支 | 100 | | |
自查報告政府債務還本經費支出 | | | |
調成資本 | 30,000 | | |
年尾余額 | 9,056 | | |
撥出總結 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 前年執行命令數 | 項目預算數 | 項目預算數為上一年 |
一、成本 工資 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投資項目功能中小企業毛利潤薪資收入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
進出口貿易的企業利潤空間個人收入 | | | |
建筑材料工程施工行業毛利潤盈利 | 180 | | |
房房地產投資工業企業利潤來源效益 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農業和林業牧漁公司的利潤薪水 | 8 | | |
衛生防疫體肓好處企業主毛利潤薪資 | | | |
二、股利、股息工資 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國有制控股企業集團公司股利、股息創收 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房屋產權有償轉讓年收入 | | | |
四、結算營收 | | | |
五、別的國有土地投資者經營者概預算收入水平 | | | |
國有土地資產經驗收錄總計 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
遷移性薪資收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
挪作他用去年結轉工資 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
工資收入總金額 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年完成數 | 成本預算數 | 費用數為上一年 |
一、中國社會有效保障和工作其他支出 | | | |
二、國有控股資本公司開費用花費 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.緩解時間遺失問題及轉型費用性支出 | | | |
2.國有化中小型企業資產金植入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有控股國家經濟結構類型優化付出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益基金性體系投資者其他支出 | | | |
3.國有土地中小型企業政策措施性國家補貼 | | | |
4.金融服務集體所有制資產投資經營的財政預算收入支出 | | | |
5.別的國家資本管理經驗工程預算費用支出 | | | |
國有控股投資者生產費用支出 合計數 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
遷移性教育支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調成費用 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年經費支出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
其他支出共計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 本年強制執行數 | 項目預算數 | 決算數為前年連接數的% |
小南通鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未計算到鎮 | | 96,967 | |
累計數 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的96963萬元注意為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
大型項目 | 總金額 | 這當中: 尋常債款 | 但其中: 專門借款 |
一、政府機構債權交易額現狀 | | | |
2018年年終縣政府外債限制額度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年月底相關部門債務糾紛大額 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年本年政府部財產額度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
但其中:市預下達任務新增的債券投資限制 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年政府機構債權債務金額情況下 | | | |
年終政府機關債權余下的錢 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
今年新批人民政府外債 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
那時候還錢現政府外債 | 30,187 | 30,187 | |
月底政府性債務糾紛賬戶額度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年鎮政府資產可用資金現象 | | | |
本年政府機關借款支付寶余額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
在這當中:市預批準添加公司債券上限 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
產品 | 2018年費用預算數 | 2019年財政預算數 | 預決算數為去年預決算數的% | |
因公回國(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公務活動商務接待費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
國家公務車輛使用購進及作業費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
至少:采購費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
作業費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
累計 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |